사업자 절세팁 모음

1. 세금기초

• 개인사업자 세금 총정리

• 개인사업자 종합소득세 총정리

• 개인사업자 부가가치세 총정리

• 개인사업자 4대보험 총정리

• 부가세를 고려한 마진/마진율 계산방법

• 개인사업자 필수상식 7가지

• 사업 비용처리 위한 증빙 수취방법

• 사업용계좌 개설

• 개인사업자 사업용카드 사용방법과 주의사항

• 기준경비율, 단순경비율이 무엇일까

• 장부는 언제 기장해야 할까(복식부기/간편장부)

• 현금영수증가맹점 가입방법

• 사업자등록시 홈택스에서 업종코드 조회/선택하는 방법

• 사업자등록과 업종추가할 때 주의사항

• 사업자등록 필요서류(세무서 안내사항)

• 쿠팡이나 스마트스토어에서 구매하면 부가세 공제가 안된다구요?

• 쿠팡, 스마트스토어, 네이버페이 부가세 공제 증빙 준비하는 법

• 사업자유형 총정리, 일반/간이과세자, 복식부기/간편장부대상자

• 연말 절세 체크리스트

2. 개인사업자

(1) 1인사업자/프리랜서

• 사업자등록

  • 유튜버/인스타 인플루언서는 사업자등록 해야할까요?

  • 매출 1억 넘는 프리랜서는 사업자등록이 절세가 된다

  • 프리랜서도 사업자등록해야하나요

  • 프리랜서 사업자등록 장점 단점, 세금차이

  • 고소득프리랜서는 사업자등록으로 세액감면 검토해야

  • 1인사업자 사업자등록 후 해야할 일 7가지

• 부가세

  • 1인사업자 부가세 10분 총정리

  • 1인사업자 부가세 총정리(신고방법, 주의사항)

  • 프리랜서의 부가세 신고방법과 절세

• 종소세

  • 1인사업자, 프리랜서의 종합소득세 신고방법과 주의사항

  • 1인사업자, 프리랜서 경비처리로 종합소득세 절세하기

  • 1인사업자 내야 할 세금 종류와 간단 설명

  • 1인사업자 필수세금 최소한으로 요약정리

• 4대보험

  • 1인 사업자, 프리랜서의 4대보험 총정리

  • 투잡하는 프리랜서, 1인사업자의 국민연금, 건강보험 등 4대보험

(2) 개인사업자

• 개인사업자가 복식부기의무자가 되면 해야할 일들

• 간이과세자 세금계산서 발행방법과 기준

• 사업자유형 총정리, 일반 간이과세자, 복식부기/간편장부 대상자

• 매출 1억원이 넘으면 개인사업자가 알아야 할 것들

• 개인사업자 가족 인건비 관련 FAQ 자주 묻는 질문들

• 공동사업자, 단독사업자, 고용, 프리랜서 어떤 방법이 세금상 유리할까?

• 매출 수억대의 개인사업자의 가장 강력한 절세방법은 가족인건비다.

• 업무용승용차, 일시불, 리스, 렌트 어떻게 구매할까

• 소기업 소상공인을 위한 노란우산 공제혜택

• 개인사업자 대출이자의 비용처리 방법

• 페이스북, 인스타그램 광고비 부가세 안내는 법

3. 법인사업자

💡 법인설립

• 법인설립으로 절세가 되는 경우

• 법인 설립시 초기 세팅하기

• 법인설립 정관 작성시 세무상 유의사항

• 첫 법인 설립시 많이 하는 실수

​

💡 개인사업자→법인전환

• 법인이 개인사업자보다 유리한 이유

• 개인사업자의 법인전환 절세사례

• 사업양수도 법인전환 절차 및 스케줄

• 개법인전환시 영업권 평가로 절세하기

• 법인전환 장점과 단점 필수내용 요약

​

💡 법인세무

• 법인 부가세 환급 방법과 시기

• 법인 대표이사의 연봉은 얼마가 적정할까

• 창업자금 증여로 증여세 절세하는 법

• 가족을 직원으로 두면 갖춰야 하는 증빙

• 임원의 퇴직금은 얼마로 정해야 할까

• 임원의 보수, 퇴직금을 인정받기 위한 증빙 갖추기

• 법인의 보험료 관련 세무처리 방법

• 가지급금, 급여, 상여, 퇴직금으로 상환하기

• 가지급금의 문제점

• 보이스피싱, 도난, 해킹 피해금액도 손금, 경비처리가 될까?

• 임원 퇴직소득 법인세법 및 소득세법상 한도

4. 중요 세액공제/세액감면

💡 창업중소기업 세액감면 관련

• 창업중소기업 세액감면(50% 세액감면)

• 창업중소기업 세액감면 대상 업종(detail)

• 폐업 후 창업해도 창업 중소기업 세액감면 가능한 방법

• 창업중소기업 세액감면 주요 질의 및 해석(국세청 예규)

• 동일인이 다른 업종으로 창업한 경우 창업중소기업 세액감면

• 실질적인 창업에 해당해야 세액감면

• 창업시 3가지 세액공제/세액감면

• 동일업종으로 법인과 개인사업자를 창업한 경우 창업중소기업 세액감면

• 사업자등록과 업종추가할 때는 창업중소기업 세액감면을 고려해야

• 사업자등록 지역을 잘골라야 세액감면 적용시 유리

• 사업자등록시 업종을 잘골라야 창업세액감면 유리

• 사업자등록은 2024년까지, 매출은 2025년부터 만들어야 창업세액감면 혜택을 제대로 받을 수 있다

• 비상주사무실에서도 창업세액감면을 받을 수 있을까? 공유오피스는?

​

💡 중소기업특별세액감면

• 중소기업특별세액감면(중소기업이라면 20%까지 세액감면)

5. 업종별세무

​

💡 유튜버, 인스타 인플루언서/ 콘텐츠 창작자

• 유튜버의 세금신고 방법과 절세

• 유튜브 아프리카 등 bj의 부가가치세 과세여부 및 매입세액 공제 여부

• 유튜버/인스타 인플루언서는 사업자등록 해야할까요?

💡 스마트스토어 등 온라인 셀러

• 스마트스토어, 온라인 셀러 사업자등록 시기

• 스마트스토어, 온라인 셀러 사업자등록 방법

• 스마트스토어의 부가세 신고와 절세방법

• 스마트스토어, 온라인셀러 간이과세자 부가가치세 설명

• 스마트스토어, 온라인 셀러 일반과세자 부가가치세 설명

• 아마존 셀러 사업자등록방법

​

​

💡 구매대행

• 구매대행수수료에 대하여 결제대행업체를 통해 신용카드 매출전표를 발행하는 경우 신용카드 매출전표 발행세액공제를 받을 수 있음

• 구매대행을 제공하는 경우 구매대행 수수료만 부가세 신고대상

​

💡 부동산임대업

• 부동산임대사업자의 종합소득세 절세방법

• 주택임대사업자의 세금 신고방법과 절세

• 부동산임대사업자의 4대보험 총정리

​

6. 잡글

• 삼쩜삼이 대체 뭔데?

• 모두채움 신고하실 때, 부녀자공제도 놓치지 마세요

• 똑같이 벌어도 내는 세금은 다르다. 다를 수밖에 없다.

• 뉴스에 나왔다고 세법이 바뀐걸까?

• 한강작가의 노벨상 상금 13억원 세금은 얼마일까?